Как ответить на требование о неверной реализации, если поставщик не подписывает документы?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Ситуация такая, менеджер в ексель сделать общую реализацию и отправил поставщику номер к примеру 300 (на сумму 200тыс). В 1с у нас, верные номер 201 и номер 300 ( на суммы 100+100) Верные документы поставщик. отказывается подписывать поскольку уже сдали отчетность.Пришло требование нам, верные документы поставщик отказался подписать, на руках неверная счф , что теперь делать с номером 201? Это ведь наша реализация, но оригинал только неверной.2) Тоже самое получилось с авансовой, но там сумма та же, номер и дата другая. Поджскажите, пожалуйста кто с таким сталкивался.

  Если это ваша реализация, то какой Поставщик вам документы не подписывает?
• В том и дело, подписали документ из ексель неверную которую менеджер отправил, а верные с 1с не подписывают, поскольку уже сдали отчетность
• Цитата: менеджер в ексель сделать общую реализацию и отправил поставщику

  Может покупателю ? 

  Цитата: Верные документы поставщик. отказывается подписывать поскольку уже сдали отчетность.

  И правильно делает. Зачем ему отвечать за ваш бардак. 

  Цитата: на руках неверная счф , что теперь делать с номером 201?

  Ничего не делать. В ответ на требование пояснить что выявленная ошибка не привела к занижению налоговой базы и не требует подачи уточненной НД (ст. 81 НК)
• Важный бух,ой, да покупатель. Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: У нас еще одна ситуация когда от поставщика пришла накладная с суммой 45000, а они переделали и сдали с суммой 29000. У нас уже сдано с суммой 45000.

  Юля кто они, и что и куда сдали ?
• В ответ на требование, я не предоставляю документы и пишу пояснение как указано выше?Важный бух, они поставщики. Сдавали отчетность с другой суммой в налоговую.
• Цитата: В ответ на требование, я не предоставляю документы и пишу пояснение как указано выше?

  Требование по какой статье НК ?
• со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, (наименование налоговой декларации (расчета)) (номер корректировки 0), представленной Вами за 2 квартал 2021 года, в которой (указывается период) выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля: указанные в приложениях;
• Цитата: со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации

  Да это КНП. 

  Цитата: В ответ на требование, я не предоставляю документы и пишу пояснение как указано выше?

  Предоставляете. Подписанный двусторонний вариант, а номер документа в вашей Книге продаж объясняете ошибочным.
• Цитата: У нас еще одна ситуация когда от поставщика пришла накладная с суммой 45000, а они переделали и сдали с суммой 29000. У нас уже сдано с суммой 45000. Они просят сдать как они сдали 29000. Что в этом случае делать?

  Эту ситуацию надо разбирать в новой теме.
  А в этой рассматривать только ту, где вы Поставщик.
  
  т.е.

  Цитата: Ситуация такая, менеджер в ексель сделать общую реализацию и отправил поставщику номер к примеру 300 (на сумму 200тыс). В 1с у нас, верные номер 201 и номер 300 ( на суммы 100+100)

  Реализация чего? Товар, работы, услуги?
• Добрый день.
  

  Цитата: У нас еще одна ситуация когда от поставщика пришла накладная с суммой 45000, а они переделали и сдали с суммой 29000. У нас уже сдано с суммой 45000. Они просят сдать как они сдали 29000. Что в этом случае делать?

  Это совсем другая ситуация, которая привела к занижению налоговой базы (если товар фактически получили на сумму 29000). Но она требует обсуждения в другой теме. Потому что ответы, которые вы получаете, относятся к вашему первоначальному вопросу:
  

  Цитата: Цитата: В ответ на требование, я не предоставляю документы и пишу пояснение как указано выше?Предоставляете. Подписанный двусторонний вариант, а номер документа в вашей Книге продаж объясняете ошибочным.
• Цитата: Реализация чего? Товар, работы, услуги?

  Вопрос снимается, неверно прочла условие.
• Цитата: У нас еще одна ситуация когда от поставщика пришла накладная с суммой 45000, а они переделали и сдали с суммой 29000. У нас уже сдано с суммой 45000. Они просят сдать как они сдали 29000. Что в этом случае делать?

  Добрый день! Юлия707, это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
  
  Ваша тема — яркий пример того, во что может превратиться обсуждение, если задавать в одной теме более одного вопроса. Могут запутаться и отвечающие, и автор вопроса. Поэтому, пожалуйста, разделяйте вопросы, задавайте в одной теме не более одного вопроса. 
• Добрый день!
  

  Цитата: В ответ на требование, я не предоставляю документы и пишу пояснение как указано выше?

  Требование формализованное к Вам пришло? Тогда и отвечать нужно то по установленной электронной форме.
  
  Показываете в декларации так, как должно быть на самом деле. И подтверждаете или уточняете в формализованном порядке.
  
  Главное, чтобы у Вас в декларации в итоге было так, как есть на самом деле. А покупателя налоговики сами приведут к этому же порядку.
  
  Успехов!